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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002621
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 63.700.000
Nro. de Orden de Pago
6112
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.767
IVA
₲ 5.790.909
Retención DNCP
₲ 224.687
Retención IVA
₲ 1.737.273
Retención Renta
₲ 1.737.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
30/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193990
Monto Contrato
₲ 63.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa