- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003416
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 6.939.200
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.536.222
IVA
₲ 630.836
Retención DNCP
₲ 24.476
Retención IVA
₲ 189.251
Retención Renta
₲ 189.251
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193468
Monto Contrato
₲ 6.939.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.939.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.536.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, FOCOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción