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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
14978571
Monto de la Factura
₲ 15.888.875
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.966.165
IVA
₲ 1.444.443
Retención DNCP
₲ 56.044
Retención IVA
₲ 433.333
Retención Renta
₲ 433.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195665
Monto Contrato
₲ 52.048.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.048.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.189.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386703
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES- SEDE CONCEPCION ?PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción