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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050291
Nro. de Timbrado
13974226
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.914
IVA
₲ 398.203
Retención DNCP
₲ 17.021
Retención IVA
₲ 119.461
Retención Renta
₲ 131.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196346
Monto Contrato
₲ 4.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382156
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL, GUANTES Y OTROS POR EMERGENCIA SANITARIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción