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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Nro. de Timbrado
14584428
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.091
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192624
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376494
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu