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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012906
Nro. de Timbrado
15446671
Monto de la Factura
₲ 3.208.500
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.022.173
IVA
₲ 291.682
Retención DNCP
₲ 11.317
Retención IVA
₲ 87.505
Retención Renta
₲ 87.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193112
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.289.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.237.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central