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Datos del Pago
Nro. de Factura
9626000
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 9.626.000
Nro. de Orden de Pago
6170
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.992
IVA
₲ 875.091
Retención DNCP
₲ 33.954
Retención IVA
₲ 262.527
Retención Renta
₲ 262.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
24/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193261
Monto Contrato
₲ 9.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.066.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377741
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa