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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 46.580.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.874.972
IVA
₲ 4.234.545
Retención DNCP
₲ 164.300
Retención IVA
₲ 1.270.364
Retención Renta
₲ 1.270.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191826
Monto Contrato
₲ 46.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.874.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción