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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-12-0002281
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 2.470.550
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.078
IVA
₲ 224.595
Retención DNCP
₲ 8.714
Retención IVA
₲ 67.379
Retención Renta
₲ 67.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
030/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195101
Monto Contrato
₲ 59.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.124.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.498.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera