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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Nro. de Timbrado
13980150
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.654
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ANDRES LOPEZ DURE
RUC
4231840-8
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193226
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS -2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera