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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003279
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 6.847.500
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.847
IVA
₲ 622.500
Retención DNCP
₲ 24.153
Retención IVA
₲ 186.750
Retención Renta
₲ 186.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190380
Monto Contrato
₲ 9.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.832.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.261.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira