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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000059
Nro. de Timbrado
14282513
Monto de la Factura
₲ 291.600
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.416
IVA
₲ 26.509
Retención DNCP
₲ 1.060
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.124
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191161
Monto Contrato
₲ 291.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira