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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009630
Nro. de Timbrado
14381207
Monto de la Factura
₲ 60.450.300
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.939.785
IVA
₲ 5.495.482
Retención DNCP
₲ 213.225
Retención IVA
₲ 1.648.645
Retención Renta
₲ 1.648.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186937
Monto Contrato
₲ 145.817.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.817.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.349.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373000
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción