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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.165
IVA
₲ 668.455
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190851
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y REPUESTOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay