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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03916-03916
Nro. de Timbrado
13989268
Monto de la Factura
₲ 74.991.546
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.636.582
IVA
Retención DNCP
₲ 264.516
Retención IVA
₲ 2.045.224
Retención Renta
₲ 2.045.224
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191068
Monto Contrato
₲ 74.991.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.991.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.636.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379116
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES:REFACCIONES Y PINTURA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu