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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002280
Nro. de Timbrado
14204191
Monto de la Factura
₲ 256.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.069
IVA
₲ 23.273

Retención DNCP
₲ 931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193466
Monto Contrato
₲ 256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, FOCOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción