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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061780
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190466
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.845.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí