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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059744
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708
IVA
₲ 14.545
Retención DNCP
₲ 564
Retención IVA
₲ 4.364
Retención Renta
₲ 4.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190466
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.845.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí