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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
5251
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191070
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa