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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.283
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
024/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191978
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTULINAS - CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - 2do. LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera