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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
13873331
Monto de la Factura
₲ 38.993.150
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.728.711
IVA
₲ 3.544.832
Retención DNCP
₲ 137.539
Retención IVA
₲ 1.063.450
Retención Renta
₲ 1.063.450
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189219
Monto Contrato
₲ 38.993.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.993.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.728.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375891
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO CARTULINA SOBRES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones