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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013675
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 4.396.400
Nro. de Orden de Pago
5250
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.141.089
IVA
₲ 399.673
Retención DNCP
₲ 15.507
Retención IVA
₲ 119.902
Retención Renta
₲ 119.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191075
Monto Contrato
₲ 4.396.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.396.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa