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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Nro. de Timbrado
14352860
Monto de la Factura
₲ 42.154.498
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.706.472
IVA
₲ 3.832.227
Retención DNCP
₲ 148.690
Retención IVA
₲ 1.149.668
Retención Renta
₲ 1.149.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191757
Monto Contrato
₲ 149.992.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.992.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.281.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro