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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Nro. de Timbrado
14352860
Monto de la Factura
₲ 67.867.993
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.926.714
IVA
₲ 6.169.818
Retención DNCP
₲ 239.389
Retención IVA
₲ 1.850.945
Retención Renta
₲ 1.850.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191757
Monto Contrato
₲ 149.992.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.992.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.281.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro