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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035852
Nro. de Timbrado
15000884
Monto de la Factura
₲ 13.053.600
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.295.542
IVA
₲ 1.186.691
Retención DNCP
₲ 46.044
Retención IVA
₲ 356.007
Retención Renta
₲ 356.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194832
Monto Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.728.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación