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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034167
Nro. de Timbrado
14837811
Monto de la Factura
₲ 14.999.500
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.439
IVA
₲ 13.663.591
Retención DNCP
₲ 52.907
Retención IVA
₲ 409.077
Retención Renta
₲ 409.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194832
Monto Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.728.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación