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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033814
Nro. de Timbrado
14644616
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.454
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194832
Monto Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.991.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.728.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación