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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100773
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 3.137.500
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.297
IVA
₲ 285.227
Retención DNCP
₲ 11.067
Retención IVA
₲ 85.568
Retención Renta
₲ 85.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193469
Monto Contrato
₲ 5.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.171.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, FOCOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción