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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099915
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 2.033.500
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.646
IVA
₲ 184.864
Retención DNCP
₲ 7.395
Retención IVA
₲ 55.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193469
Monto Contrato
₲ 5.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.171.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, FOCOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción