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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013704
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 42.554.680
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.273.203
IVA
₲ 2.632.244
Retención DNCP
₲ 102.131
Retención IVA
₲ 789.673
Retención Renta
₲ 789.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191389
Monto Contrato
₲ 42.554.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.954.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.273.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro