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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100976
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 7.987.500
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.038
IVA
₲ 726.136
Retención DNCP
₲ 28.174
Retención IVA
₲ 217.841
Retención Renta
₲ 217.841
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 251.606
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196260
Monto Contrato
₲ 7.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.272.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira