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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014069
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 50.316.000
Nro. de Orden de Pago
5584
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.394.012
IVA
₲ 4.574.182
Retención DNCP
₲ 177.478
Retención IVA
₲ 1.372.255
Retención Renta
₲ 1.372.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191627
Monto Contrato
₲ 50.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.394.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa