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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02006160
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 874.800
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.619
IVA
₲ 79.527
Retención DNCP
₲ 3.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.395.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.910.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera