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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019409
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 2.624.400
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.282
IVA
₲ 238.582
Retención DNCP
₲ 9.543
Retención IVA
₲ 71.575
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.993.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera