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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 12.528.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.464
IVA
₲ 1.138.909
Retención DNCP
₲ 44.190
Retención IVA
₲ 341.673
Retención Renta
₲ 341.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.742.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.461.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera