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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006987
Nro. de Timbrado
001-001-0006987
Monto de la Factura
₲ 3.037.400
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.010
IVA
₲ 276.127
Retención DNCP
₲ 10.714
Retención IVA
₲ 82.838
Retención Renta
₲ 82.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.742.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.461.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera