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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017684
Nro. de Timbrado
14495850
Monto de la Factura
₲ 1.806.015
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193086
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.488.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.915.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira