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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000183
Nro. de Timbrado
15258751
Monto de la Factura
₲ 2.166.134
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 64.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193086
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.488.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.915.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira