- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 3.572.380
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.921
IVA
₲ 324.762
Retención DNCP
₲ 12.601
Retención IVA
₲ 97.429
Retención Renta
₲ 97.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191223
Monto Contrato
₲ 3.572.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.572.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.364.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación