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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 2.478.400
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.472
IVA
₲ 225.309
Retención DNCP
₲ 8.742
Retención IVA
₲ 67.593
Retención Renta
₲ 67.593
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190818
Monto Contrato
₲ 2.478.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay