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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014450
Nro. de Timbrado
14151717
Monto de la Factura
₲ 13.203.900
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.437.113
IVA
₲ 1.200.355
Retención DNCP
₲ 46.574
Retención IVA
₲ 360.107
Retención Renta
₲ 360.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
011/2020.-
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189486
Monto Contrato
₲ 13.203.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.203.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.437.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera