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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Nro. de Timbrado
14332962
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.673
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196054
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu