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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
14332962
Monto de la Factura
₲ 7.401.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.459
IVA
₲ 672.818
Retención DNCP
₲ 26.105
Retención IVA
₲ 201.845
Retención Renta
₲ 201.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 336.746
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191210
Monto Contrato
₲ 7.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira