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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006541
Nro. de Timbrado
14270735
Monto de la Factura
₲ 4.893.500
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.321
IVA
Retención DNCP
₲ 17.261
Retención IVA
₲ 133.459
Retención Renta
₲ 133.459
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
08/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191432
Monto Contrato
₲ 4.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.893.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.609.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu