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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005815
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 4.945.150
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.971
IVA
₲ 449.559
Retención DNCP
₲ 17.443
Retención IVA
₲ 134.868
Retención Renta
₲ 134.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190819
Monto Contrato
₲ 45.195.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.195.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.570.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay