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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058157
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 40.250.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.912.573
IVA
₲ 3.659.091
Retención DNCP
₲ 141.973
Retención IVA
₲ 1.097.727
Retención Renta
₲ 1.097.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190819
Monto Contrato
₲ 45.195.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.195.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.570.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay