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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 9.923.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.745
IVA
₲ 902.091
Retención DNCP
₲ 35.001
Retención IVA
₲ 270.627
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 270.627
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195509
Monto Contrato
₲ 9.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.346.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira