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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0005244
Nro. de Timbrado
13986699
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.165
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188683
Monto Contrato
₲ 44.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.953.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382273
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2020 "Aquisición de Tapaboca, guantes y alcohol en gel"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana