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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013241
Nro. de Timbrado
15050849
Monto de la Factura
₲ 1.491.650
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.026
IVA
₲ 135.605
Retención DNCP
₲ 5.261
Retención IVA
₲ 40.682
Retención Renta
₲ 40.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196902
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.856.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.354.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central