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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003659
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 2.011.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.842
IVA
₲ 182.818
Retención DNCP
₲ 7.313
Retención IVA
₲ 54.845
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
610
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188482
Monto Contrato
₲ 15.123.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.147.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.755.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374180
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2020 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana